новый 275-ФЗ

[Аморфная Белочка]

Либо, если у вас в договоре предусмотрено несколько этапов работ, то можно перечислять после каждого этапа.

не соглашусь, перечислять с ОС счета на обычный можно только после полного закрытия договора

Как мне сказали на консультации по ФЗ-275, если договор составлен в несколько этапов и в самом договоре прописано, что после каждого этапа предусмотрена сдача работ со всеми актами, приемками и т.д. и в договоре написано, что заказчик перечислят полагающиеся ДС, то можно перечислять. Просто мы сейчас заключаем контракт на 5 лет, если нам только через 5 лет перечислят, то мы не доживем до этого времени 

Но вообще спорить не буду, т.к. сама везде всем отвечаю, что Дс на свой р/с только после полного завершения работ

[kulakovser]

1. кто должен составлять акт выполненных работ, головной исполнитель или исполнитель?
2. Что нужно писать в назначении платежа при оплате производителю за товар с основного расчетного счета? Если я правильно понял, то так:
Предоплата по счету№ за товар, в т.ч. НДС  ИГК № правильно или нет?

[NL]

Либо, если у вас в договоре предусмотрено несколько этапов работ, то можно перечислять после каждого этапа.

не соглашусь, перечислять с ОС счета на обычный можно только после полного закрытия договора

Как мне сказали на консультации по ФЗ-275, если договор составлен в несколько этапов и в самом договоре прописано, что после каждого этапа предусмотрена сдача работ со всеми актами, приемками и т.д. и в договоре написано, что заказчик перечислят полагающиеся ДС, то можно перечислять. Просто мы сейчас заключаем контракт на 5 лет, если нам только через 5 лет перечислят, то мы не доживем до этого времени 

Но вообще спорить не буду, т.к. сама везде всем отвечаю, что Дс на свой р/с только после полного завершения работ

хм...если это так, то это хорошо! просто мы с этим еще не сталкивались (пока все договоры в 1 этап), а в банках ни чего толком сказать не могут, они сами не знают, как работать. вот и приходится выяснять. кто с чем сталкивается в реальности)))

все хочу на курсы сходить по 275-фз, но ничего толкового нет...те, что проводят - они для головных исполнителей, а для исполнителей 2-5 руки на этих курсах почти ни чего не раскажут
Пользователь добавил: 21 Января 2016  12:24:25

1. кто должен составлять акт выполненных работ, головной исполнитель или исполнитель?
2. Что нужно писать в назначении платежа при оплате производителю за товар с основного расчетного счета? Если я правильно понял, то так:
Предоплата по счету№ за товар, в т.ч. НДС  ИГК № правильно или нет?

1. это должно быть прописано в договоре, но в 99,99% случаев, акт готовит тот, кто выполнил работы
2. Аванс (предоплата - формулировка как в договоре) по договору № ... ИГК № ... и прикладываете договор, счет, кторый Вам выставили (обычно в договоре прописывается, что оплата аванса производится на основании выставленного счета)

[tikihetog]

Вопросы по участию в кооперации ГОЗ
Компания «Компания - Б» включена в состав кооперации Головного исполнителя  «Компания - А» (далее - ГИ) для участия в ГОЗ и по Закону является Исполнителем (далее - ИС). Производителем поставляемой продукцией Исполнителем «Компания - Б» является иностранная компания «Компания - В» не пожелавшая войти в состав кооперации ГИ «Компания - А» по ГОЗ. Таким образом, Исполнитель «Компания - Б» оказался конечным звеном в цепочке кооперации ГИ «Компания  - А» по поставкам данного вида продукции.  Продукцией является прогрессивный металлорежущий инструмент для токарной и фрезерной обработки.
Вопрос:
Каким образом  и по какой схеме расчетных счетов (спецсчет – не спецсчет) должна осуществляться  экономическая деятельность Исполнителем «Компания - Б» для выполнения своих обязательств перед ГИ «Компания - А» в рамках ГОЗ и расчетов за поставленную продукцию  с поставщиком «Компания - В» не входящего в кооперацию и не имеющего спецсчета, учитывая тот факт, что доля поставок для ГИ «Копания - А» в общем обороте Исполнителя «Компания - Б» составляет более 80%.? Т.е. использовав однократно свои оборотные средства с НЕ со спецсчета на закупку продукции для поставки продукции и поставив её ГИ «Компания - А» в рамках выполнения ГОЗ, и получив оплату за данную поставку на спецсче,т каким образом Исполнитель «Компания - Б» сможет использовать эти средства на последующие закупки продукции в рамках того же ГОЗ если производить оплату со спецсчета контрагенту «Компания - Б» не входящем в состав кооперации ГИ «Компания - А» запрещено?

[Аморфная Белочка]

Каким образом  и по какой схеме расчетных счетов (спецсчет – не спецсчет) должна осуществляться  экономическая деятельность Исполнителем «Компания - Б» для выполнения своих обязательств перед ГИ «Компания - А» в рамках ГОЗ и расчетов за поставленную продукцию  с поставщиком «Компания - В» не входящего в кооперацию и не имеющего спецсчета, учитывая тот факт, что доля поставок для ГИ «Копания - А» в общем обороте Исполнителя «Компания - Б» составляет более 80%.? Т.е. использовав однократно свои оборотные средства с НЕ со спецсчета на закупку продукции для поставки продукции и поставив её ГИ «Компания - А» в рамках выполнения ГОЗ, и получив оплату за данную поставку на спецсче,т каким образом Исполнитель «Компания - Б» сможет использовать эти средства на последующие закупки продукции в рамках того же ГОЗ если производить оплату со спецсчета контрагенту «Компания - Б» не входящем в состав кооперации ГИ «Компания - А» запрещено?

Три раза перечитала вопрос, прежде чем, наверное, поняла, в чем дело

Никак не использовать. Расплачиваться со своего обычного р/с, везде ставить ИГК в платежках, составить официальный договор с иностранной компанией на поставку станка для обработки, приложить его как подтверждающий документ, помните про лимит в 3 млн.. После того, как вы полностью завершите все работы, предоставите акт приемки-передачи и т.д., сможете просто снять на свой р/с все деньги с ОС. Но, тут думаю, загвоздка именно в том, что компания иностранная. Посмотрите внимательно закон, сейчас нет под рукой, должны ли быть обязательно указаны иностранные компании. Сейчас с этим строго

[NL]

Каким образом  и по какой схеме расчетных счетов (спецсчет – не спецсчет) должна осуществляться  экономическая деятельность Исполнителем «Компания - Б» для выполнения своих обязательств перед ГИ «Компания - А» в рамках ГОЗ и расчетов за поставленную продукцию  с поставщиком «Компания - В» не входящего в кооперацию и не имеющего спецсчета, учитывая тот факт, что доля поставок для ГИ «Копания - А» в общем обороте Исполнителя «Компания - Б» составляет более 80%.? Т.е. использовав однократно свои оборотные средства с НЕ со спецсчета на закупку продукции для поставки продукции и поставив её ГИ «Компания - А» в рамках выполнения ГОЗ, и получив оплату за данную поставку на спецсче,т каким образом Исполнитель «Компания - Б» сможет использовать эти средства на последующие закупки продукции в рамках того же ГОЗ если производить оплату со спецсчета контрагенту «Компания - Б» не входящем в состав кооперации ГИ «Компания - А» запрещено?

либо платя данной компании по 3 млн. в месяц со своего ОС, либо используйте свои средства (те, что у вас есть на счете, либо берите кредит). Подробно Вам написали в предыдущем ответе
Пользователь добавил: 22 Января 2016  09:26:52

должны ли быть обязательно указаны иностранные компании

все иностранные компании должны быть согласованы МО

[Учкник]

Акт приёма-передачи (если договор поставки)

У нас возникла проблема по подписанию данного акта представителями ВП.
Теперь мы ещё в договоре прописываем конкретно кто должен подписать акт приема-передачи.

[NL]

Акт приёма-передачи (если договор поставки)

У нас возникла проблема по подписанию данного акта представителями ВП.
Теперь мы ещё в договоре прописываем конкретно кто должен подписать акт приема-передачи.

а в чем конкретно возникла проблема?

[Учкник]

а в чем конкретно возникла проблема?

Представители ВП не хотят подписывать данный Акт

[Михаил-Vitz]

А зачем Вы ВП втянули в это? Разве ОМТС не достаточно?
Кстати, если акт подписан, деньги со спецсчета можно переводить на свой основной?

[NL]

Представители ВП не хотят подписывать данный Акт

а как они комментируют свой отказ?

[dpbt]

всем здравствуйте
предлагаю тут разместить свод правил, ФЗ, приказов, писем и пр., для оперативного освоения 275 и чтобы не налажать
у кого что есть, может что-то уже и неактуально
начну с себя (в приложении)
все будут только благодарны
Пользователь добавил: 22 Января 2016  10:28:46больше не прикрепляет почему-то, вот ещё
Пользователь добавил: 22 Января 2016  10:32:02ещё

[вложение удалено администратором]

[Учкник]

всем здравствуйте
предлагаю тут разместить свод правил, ФЗ, приказов, писем и пр., для оперативного освоения 275 и чтобы не налажать
у кого что есть, может что-то уже и неактуально
начну с себя (в приложении)
все будут только благодарны
Пользователь добавил: 22 Января 2016  10:28:46больше не прикрепляет почему-то, вот ещё

Все документы уже выкладывали (см. выше). Нового ничего не появилось. Только вопросы, к сожалению без ответов от компетентных источников. Сейчас у всех загвоздка, как взять ДС с ОС? И каждый УБ работает как ему угодно. 

[Аморфная Белочка]

Не сказала бы, что это уж прямо сильная загвоздка. Прислали аванс на ОС, расходуй аванс, скажи контрагентам открывать ОС, ставь везде ИГК, прикладывай счета и договора в подтверждение, если не открыли ОС, то расходуй 3 млн. Сдашь все работы - предоставь акт в банк, и спокойно переводи оставшиеся деньги на р/с.

[NL]

кстати, вышел новый перечень УБ, ни чего в нем не изменилось, те же 9 банков. На сайте МО висит перечень сентябрьский, а на сайте ЦБ каждый месяц обновляют (т.е. более оперативная инфа там)