Вопрос по отчетной калькуляции

[Max von Stierlitz]

Оснований для штрафных - не вижу, договором вряд ли этот случай предусмотрен..
Снижение цены на следующий контракт - однозначно..
Отчетная калькуляция по результатам предусмотрена? А заключение ВП?
Если да, то ограничьте в заключении уровень прибыли на уровне 20 плюс 1 и цену зафиксируйте на этом уровне..
И пусть заказчик сам думает, куда давать излишки денег, оставшиеся после выполнения контракта..
Уж поверьте - он будет не совсем заинтересован в этом,  потому что к нему потом вопросы возникнут - как так, просили столько, а затратили меньше.. А могли бы эти средства пустить на другую статью..

[НикольАрина]

Добрый вечер.
Предприятие выпускает продукцию с военной приемкой. Номенклатура продукции насчитывает около 100 наименований. Заказчик присылает Заявку (заказывает у нас продукцию). В Заявке указано несколько наименований нашей продукции, разнотипной. Договор заключается на всю Заявку, сумма договора - на всю Заявку. К Договору прилагается Плановая калькуляция на каждое наименование изделия. В Учетной политике предприятия зафиксировано, что предприятие ведет позаказный учет в разрезе Заявки(Договора) заказчика, т.е. все затраты списываются в 1С на весь заказ, т.е. Договор. Наша ВП просит подтвердить факт.затраты. Мы предоставляем им Отчетные калькуляции на каждое изделие (из Договора, Заявки), с расшифровками по каждой статье затрат, в которых указаны ссылки на первичные бух.документы (тов.накладные, акты выполненных работ, расшифровки по трудоемкости и т.д.). Но ВП требует, чтобы мы предоставили ОСВ по счету 20 в разрезе каждого изделия!!!! У нас около сотни наименований изделий!!!!. Правомочно ли их требование? Какими приказами это требование регламентировано? Спасибо. Очень ждем ответа.

[Marks]

В чём проблема при позаказном учёте предъявить зряплату?
ВП в заключении обязано написать про базу распределения НР, 4703 и приказ 200. Работайте. Всю жись так было, это нормально.

[НикольАрина]

В чём проблема при позаказном учёте предъявить зряплату?
ВП в заключении обязано написать про базу распределения НР, 4703 и приказ 200. Работайте. Всю жись так было, это нормально.

Проблема не в базе распределения НК и зарплате. Вопрос в том, что ВП обязана требовать для выдачи заключения на изделие??? Отчетную калькуляцию с расшифровками (по 118 приказу) и с первичными бухгалтерскими документами (т/н, сф, акты выполненных работ и т.д.) или Анализ счета 20 (ОСВ сч 20)  на каждое изделие из 1С? В бух.программе мы ведем позаказный учет в разрезе Договора, а не изделия.

[Master2009_099]

Товарищи! подскажите пожалуйста в данной ситуации
военное представительство являющееся вп при соисполнители работ по сервисному обслуживанию выдало удостоверение в котором указало трудоемкость равную табелю утвержденного командиром вч и актом им же утвержденным и приплюсовало к этой трудоемкости еще и время в дороге в количестве 80 н/ч.....то есть в удостоверении стоит количество Н/Ч на 80 больше чем в подписанных документов из В/Ч......мы же выдавая удостоверение исключаем из трудоемкости время нахождения в пути (то есть до место командировки и обратно), заказчик придерживается нашей позиции но вопрос не в этом........Хотелось бы разобраться как правильно и в связи с каким документом указывать время в пути ? надо его указывать в трудоемкости или же он указывается в какой то другой статье калькуляции к примеру ППР как нам советует заказчик......сам в данном вопросе профан и только учусь, так что не ругайте сильно за правило изложения......заранее всем спасибо от меня в карму все возможные бонусы)))

[Max von Stierlitz]

Ответ, я думаю, нужно искать в тексте контракта...
Оплачивается трудоемкость выполнения работ
Работы - выполнение операций сервисного обслуживания, ремонта, восстановления ВВТ..
В пути от вч до базы исполнители каким образом и на чем выполняли операции сервисного обслуживания, ремонта, восстановления?
Непонятно... Значит это время исключает...
Опять же трудоемкость - время выполнения работ на изделии...накаком изделии они работали сидя на чемоданах в аэропорту?
Пользователь добавил: 27 Января 2017  01:40:13Уточняю по тексту контракта:
РАБОТЫ - сервисное обслуживание изделий, выполняемые исполнителем на условиях, определенных контрактом.
ТРУДОЕМКОСТЬ - затраты времени на проведение РАБОТ на Изделии в расчете на одного работника.
ИЗДЕЛИЕ - образец номенклатуры ... ВВСТ, выделяемое исполнителю в соответствии с условиями контракта для проведения РАБОТ
И цитата одного их пунктов контракта:
РАБОТЫ проводятся как в стационарных условиях (пунктах постоянной дислокации Получателей), так и в полевых условиях, а при необходимости проведения заводского ремонта изделий или их составных частей РАБОТЫ проводятся на предприятии исполнителя..

Как видите, в соответствии с контрактом, основания для принятия трудоемкости в пути следования к месту командирования и обратно отсутствуют, так как ти, с позволения сказать, работы, не выполнялись ни в стационарных ни в полевых условиях, и РАБОТАМИ их в разрезе требовний контракта считать нельзя, так как они не выполнялись на Изделии
Пользователь добавил: 27 Января 2017  01:41:48Не думаю, что Ваш контракт по сервисному обслуживанию чего нибудь сильно отличается от моего, потому как сколько их не встречал - формулировки и положения в них абсолютно одинаковые..

[Master2009_099]

Ответ, я думаю, нужно искать в тексте контракта...
Оплачивается трудоемкость выполнения работ
Работы - выполнение операций сервисного обслуживания, ремонта, восстановления ВВТ..
В пути от вч до базы исполнители каким образом и на чем выполняли операции сервисного обслуживания, ремонта, восстановления?
Непонятно... Значит это время исключает...
Опять же трудоемкость - время выполнения работ на изделии...накаком изделии они работали сидя на чемоданах в аэропорту?
Пользователь добавил: 27 Января 2017  01:40:13Уточняю по тексту контракта:
РАБОТЫ - сервисное обслуживание изделий, выполняемые исполнителем на условиях, определенных контрактом.
ТРУДОЕМКОСТЬ - затраты времени на проведение РАБОТ на Изделии в расчете на одного работника.
ИЗДЕЛИЕ - образец номенклатуры ... ВВСТ, выделяемое исполнителю в соответствии с условиями контракта для проведения РАБОТ
И цитата одного их пунктов контракта:
РАБОТЫ проводятся как в стационарных условиях (пунктах постоянной дислокации Получателей), так и в полевых условиях, а при необходимости проведения заводского ремонта изделий или их составных частей РАБОТЫ проводятся на предприятии исполнителя..

Как видите, в соответствии с контрактом, основания для принятия трудоемкости в пути следования к месту командирования и обратно отсутствуют, так как ти, с позволения сказать, работы, не выполнялись ни в стационарных ни в полевых условиях, и РАБОТАМИ их в разрезе требовний контракта считать нельзя, так как они не выполнялись на Изделии
Пользователь добавил: 27 Января 2017  01:41:48Не думаю, что Ваш контракт по сервисному обслуживанию чего нибудь сильно отличается от моего, потому как сколько их не встречал - формулировки и положения в них абсолютно одинаковые..

большое спасибо за помощь ....от заказчика получил своеобразные методические указания по отчетной документации.....где он требует командировочные расходы выводить в Прочие производственные затраты

[Max von Stierlitz]

Так и должно быть..
Но только командиров очные расходы - суточные, проезд, проживание..

[Kaktyc]

Добрый день. Коллеги, просьба подсказать как быть с заработной платой за период нахождения в пути? Предприятие выполняет много мелких работ на выезде с длительным поездками. Чаще всего используется служебный транспорт. Как включить заработную плату за время нахождения в пути в себестоимость продукции?

[ВОЕНПРЕД]

Так и должно быть..
Но только командиров очные расходы - суточные, проезд, проживание..

Всё правильно! Master2009_099, см. пр.200
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:03:20

Добрый день. Коллеги, просьба подсказать как быть с заработной платой за период нахождения в пути? Предприятие выполняет много мелких работ на выезде с длительным поездками. Чаще всего используется служебный транспорт. Как включить заработную плату за время нахождения в пути в себестоимость продукции?

Включайте так, как указано в учётной политике предприятия. Или в соответствии с ПП РФ № № 922 от 24.12.2007 по среднему заработку.
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:17:01

Добрый вечер.
Предприятие выпускает продукцию с военной приемкой. Номенклатура продукции насчитывает около 100 наименований. Заказчик присылает Заявку (заказывает у нас продукцию). В Заявке указано несколько наименований нашей продукции, разнотипной. Договор заключается на всю Заявку, сумма договора - на всю Заявку. К Договору прилагается Плановая калькуляция на каждое наименование изделия. В Учетной политике предприятия зафиксировано, что предприятие ведет позаказный учет в разрезе Заявки(Договора) заказчика, т.е. все затраты списываются в 1С на весь заказ, т.е. Договор. Наша ВП просит подтвердить факт.затраты. Мы предоставляем им Отчетные калькуляции на каждое изделие (из Договора, Заявки), с расшифровками по каждой статье затрат, в которых указаны ссылки на первичные бух.документы (тов.накладные, акты выполненных работ, расшифровки по трудоемкости и т.д.). Но ВП требует, чтобы мы предоставили ОСВ по счету 20 в разрезе каждого изделия!!!! У нас около сотни наименований изделий!!!!. Правомочно ли их требование? Какими приказами это требование регламентировано? Спасибо. Очень ждем ответа.

ПП РФ № 47 от 19.01.1998 г. п.2. Первичная учетная документация (лимитные карты, требования, рабочие наряды и др.) оформляется на предусмотренные в государственном заказе отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу (далее именуется - продукция).
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:28:54Если у вас в учётной прописано, что первичка оформляется на весь заказ по договору, то тогда калькуляции и расшифровки д.б. на весь заказ. Требование ВП о предоставлении первички на 20 счёт считаю обоснованным, т.к. априори должна входить в состав РКМ. Также могу предположить, что когда вы представляете в ВП РКМ (калькуляции, расшифровки) на каждое изделие по одному открытому заказу, то вводите ВП в заблуждение, т.к. по представленным РКМ считается и видно, что у вас раздельный учёт по каждому изделию (т.е. на каждое изделие открыт отдельный заказ). Поэтому моё мнение-вы не верно сформировали РКМ, поэтому и возникают такие вопросы. Если бы оформили РКМ на группу изделий, т.е. на весь заказ была бы сформирована калькуляция и расшифровки, то подобных вопросов у вас не было, т.к. легко бы предоставили по 20 счёту распечатку из 1С и  все необходимые первичные документы.

Примечание: считаю, что открывать заказ на каждое изделие - наиболее правильный и прозрачный вариант для формирования цен.
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:31:07

Так и должно быть..
Но только командиров очные расходы - суточные, проезд, проживание..

Всё правильно! Master2009_099, см. пр.200
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:03:20

Добрый день. Коллеги, просьба подсказать как быть с заработной платой за период нахождения в пути? Предприятие выполняет много мелких работ на выезде с длительным поездками. Чаще всего используется служебный транспорт. Как включить заработную плату за время нахождения в пути в себестоимость продукции?

Включайте так, как указано в учётной политике предприятия. Или в соответствии с ПП РФ № № 922 от 24.12.2007 по среднему заработку.
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:17:01

Добрый вечер.
Предприятие выпускает продукцию с военной приемкой. Номенклатура продукции насчитывает около 100 наименований. Заказчик присылает Заявку (заказывает у нас продукцию). В Заявке указано несколько наименований нашей продукции, разнотипной. Договор заключается на всю Заявку, сумма договора - на всю Заявку. К Договору прилагается Плановая калькуляция на каждое наименование изделия. В Учетной политике предприятия зафиксировано, что предприятие ведет позаказный учет в разрезе Заявки(Договора) заказчика, т.е. все затраты списываются в 1С на весь заказ, т.е. Договор. Наша ВП просит подтвердить факт.затраты. Мы предоставляем им Отчетные калькуляции на каждое изделие (из Договора, Заявки), с расшифровками по каждой статье затрат, в которых указаны ссылки на первичные бух.документы (тов.накладные, акты выполненных работ, расшифровки по трудоемкости и т.д.). Но ВП требует, чтобы мы предоставили ОСВ по счету 20 в разрезе каждого изделия!!!! У нас около сотни наименований изделий!!!!. Правомочно ли их требование? Какими приказами это требование регламентировано? Спасибо. Очень ждем ответа.

ПП РФ № 47 от 19.01.1998 г. п.2. Первичная учетная документация (лимитные карты, требования, рабочие наряды и др.) оформляется на предусмотренные в государственном заказе отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу (далее именуется - продукция).
Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:28:54Если у вас в учётной прописано, что первичка оформляется на весь заказ по договору, то тогда калькуляции и расшифровки д.б. на весь заказ. Требование ВП о предоставлении первички на 20 счёт считаю обоснованным, т.к. априори должна входить в состав РКМ. Также могу предположить, что когда вы представляете в ВП РКМ (калькуляции, расшифровки) на каждое изделие по одному открытому заказу, то вводите ВП в заблуждение, т.к. по представленным РКМ считается и видно, что у вас раздельный учёт по каждому изделию (т.е. на каждое изделие открыт отдельный заказ). Поэтому моё мнение-вы не верно сформировали РКМ, поэтому и возникают такие вопросы. Если бы оформили РКМ на группу изделий, т.е. на весь заказ была бы сформирована калькуляция и расшифровки, то подобных вопросов у вас не было, т.к. легко бы предоставили по 20 счёту распечатку из 1С и  все необходимые первичные документы.

Примечание: считаю, что открывать заказ на каждое изделие - наиболее правильный и прозрачный вариант для формирования цен, который удобен для всех как для заказчика, так и для исполнителя.

Пользователь добавил: 27 Марта 2017  19:32:41прошу модераторов удалить посл процитированный пост, т.к. сам не могу это сделать. похоже ввели ограничение по времени для изменения постов.

[lala]

По завершению этапа - проверки все те же, только за весь период работы, форму выкладывали ранее.

Здравствуйте!подскажите где форма за год?спасибо

[Wake0nLAN]

Добрый день. Коллеги, просьба подсказать как быть с заработной платой за период нахождения в пути? Предприятие выполняет много мелких работ на выезде с длительным поездками. Чаще всего используется служебный транспорт. Как включить заработную плату за время нахождения в пути в себестоимость продукции?

так что делать с зарплатой начисленной по среднему заработку сотруднику, находящемуся в пути для проведения сервисного обслуживания в рамках ГОЗ контракта ?
ясно, что прямые затраты предприятия - пока не понял в какую статью калькуляции ?

[ВОЕНПРЕД]

Прочие произв затраты
Пользователь добавил: 17 Апреля 2017  20:46:57У нас по всем рабочим за все время,находящиеся в командировках ВКЛ в прочие по среднему заработку и нет проблем.

[@Oxotnik@]

пока не понял в какую статью калькуляции

В статью "Затраты на оплату труда основных производственных рабочих".

Прочие произв затраты

Нет. У меня в этом году такой же вопрос был, так что могу с уверенностью сказать, что берется ЗП за год/полгода и считается по среднему без надбавок.

[Khazik]

Здравствуйте, как заполняется отчетная калькуляция по 116 приказу в графе "план"? Считаю фикс цену по поставке 18 года, заполнение 3 формы вызывает разногласия с ВП. Считаю, что в графе "План" должна быть ориентировочная цена 17 года, приемка говорит, что должна быть фиксированная цена. Я в этом не вижу никакой логики, тогда в идеале графы "план" и "факт" должны быть идентичны. С тем, что в "Факте" должны быть факт затраты а не фикс.цена согласны оба))) В интеренте не нашла инфу по заполнению форм по интересующему вопросу.